内部監査の求人・転職情報

■監査スケジュールの策定及び実施（監査報告書・改善指示書・改善報告提出後の監査実施）
■監査チェックリストの改廃
■部下のマネジメント

■必須条件：
・内部監査経験

■歓迎条件：
・上場企業や上場準備企業での経験
・マネジメント経験

内部監査および内部統制構築支援内部監査室
1. リスク評価に基づく内部監査計画の立案
2. 業務全般に対する内部監査の実施
3. 関係会社に対する内部監査の実施
4. 内部監査発見事項の評価と内部監査報告書の作成
5. 内部監査報告書の社長向け報告と指示・講評の受領
6. 被監査部門に対する改善勧告とモニタリング
7. 監査役会および監査法人との協力・連携
8. 内部通報の受付およびその記録の保管
9. 上記に付随するその他の業務

＜＜必須＞＞
・内部監査業務や総務経理経験者など、内部管理部門での経験・知見をお持ちの方
・好奇心、問題発見能力をお持ちの方。

＜＜歓迎＞＞
・不動産事業会社に於ける内部監査業務経験（IPOプロセスの経験尚可）
・ＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）やシステム監査の実務経験
・内部監査人に求められる会計・法務の基礎知識
・経営トップとの緊密なコミュニケーション（報連相）経験
・ CIA（公認内部監査人）、CISA（公認情報システム監査人）

■法務業務（契約書の作成、チェック）
■業務監査及び内部統制に関する業務

法務に関する業務をメインとして、業務監査なども担っていただきます。
（１）法務
主に営業等からの契約書に関するリーガルチェックの対応をしていただきます。
（２）業務監査及び内部統制に関する業務
本社及びグループ会社7社（国内5社、海外2社）の監査業務および内部統制に関する評価業務を担っていただきます。少数精鋭の組織なので、縦割りでなく幅広く業務を分散して取り組んでいただきます。

＜将来的なキャリアパス＞
入社後は法務に関する業務および監査業務を担当していただきますが、総合職採用となりますので、将来的には管理部門を中心にジョブローテーションが発生します。5年に1回くらいのペースでローテーションがあるため、管理部門の業務を幅広く経験できる仕組みもございます。グループ会社全般を担う管理部門業務を幅広く経験することが可能な職場です。

■必須条件
・管理部門業務に意欲のある方、法務業務や監査業務に意欲のある方
・未経験領域にも積極的にチャレンジしたい方

■歓迎
・企業法務、もしくは法律に関わる業務経験
・内部監査の業務経験
・ビジネス実務法務検定の資格保有者など

◎下記業務に関する業務マネジメントおよびメンバーの労務管理･人財育成（マネジメント職）
・SOX法監査 事務局
・会社法内部統制監査 事務局
・親会社（トヨタ自動車）が実施する子会社監査の対応窓口

※入社後、当面は室長がマネジメント職を兼務しながらのソフトランディングも可能

【必須要件】
◆内部統制や各種監査業務の事務局等の経験者

【歓迎要件】
◇法科大学院の修了者や法曹界の経験者は特段求める条件ではありません。
むしろ企業人としての柔軟性･協調性のある方を歓迎します。

【求める人物像】
・監査や内部統制業務の知識･経験等を持たれていることは歓迎するものの、それ以上に時々の状況に応じた柔軟性や、
周囲への目配り･気配りができ、お互いさまの精神でチームワークよく仕事を進められる方
・前向きにチャレンジでき、失敗にもポジティブに向き合える人間力を備えた方

・全事業部門のリスク評価（リスクアセスメント）
　海外子会社を含むすべての事業部門/拠点/子会社のリスク評価を実施します。
各部門の課題や問題点を洗い出し、それらの優先順位をつけていきます。

・リスクに基づく監査計画策定（リスクベースアプローチ）
　リスク評価に基づき、監査対象部門/拠点/子会社の監査目標を設定し、年間の監査スケジュールを作成します。

・監査業務
　監査対象部門ごとに予備調査を行い、監査目標・手順書を作成し、監査を実施します。
　監査対象部門からは監査結果に基づいた改善回答を回収し、その後改善状況を確認します。　

・全社教育と啓蒙活動およびコンサルティング活動
　リスクの本質を正しくすることで、経営の下支えをしています。

【必須】
・事業会社にて内部監査業務のご経験
・自ら関係者を巻き込み業務を推進できる方
・基本的なPCスキルをお持ちの方

【歓迎】
・事業会社にて内部統制業務のご経験

■ご経験・スキルに応じて、下記業務をお任せいたします。

【具体的には、、、】
1.実地監査、結果分析、監査報告書の作成
2.J-SOX統制項目への評価および報告
3.その他、関連業務

【必須】
・監査業務の実務経験をお持ちの方

【歓迎】
・CIAやQIAをお持ちの方

監査部 内部統制担当として下記業務をお任せ致します。

・内部統制（J-SOX）の整備状況および運用状況の評価
・当社およびグループ会社の内部統制体制構築支援

【必須】
・新たな知識を習得する努力を継続できる方、現状維持を良しとせず常に改善を意識できる方
・J-SOX評価の実務経験（コンサル、監査法人等での経験も歓迎です）

内部監査及び内部統制の担当として監査業務全般をお任せします。

【仕事内容】
・店舗監査、事業部監査等の内部監査業務全般
・内部統制評価（J-SOX）全般
・モニタリング業務及びデータ分析作業
・監査調書及び監査報告書等の作成

（一日の流れ　例）
メールチェック→監査手続き実施（監査項目整理、手続き確認、必要資料整理等）→被監査部門へのヒアリング→監査結果の確認→監査調書作成

【必須条件】
・内部監査、内部統制業務経験3年以上
・基本的なPC操作が出来る（表管理・メール作成等）
・エクセル関数(IF・VLOOK・SUMなど)を一通り出来る方

【歓迎条件】
・小売業における監査経験
・監査法人対応経験
・内部統制評価（J-SOX）の取扱い経験

【歓迎する人物像】
・人と話すことが好きで、明るい方。
・目標を達成するために何をすべきかを主体的に考えて行動できる方
・チームのために、自ら考え、自ら動き、率先して成功のために行動できる方

監査室（本社）にて下記業務をお任せ致します。

・業務監査の実施（国内・海外出張あり。主として会計監査を担当頂くが、業務監査全体の取り纏めも担当頂く予定）
・検出事項や発生した不祥事に関連する内部統制の改善状況の検証
・データを活用した、効果的・効率的な監査手法の導入
・ガバナンスに関する意識向上のための教育（国内・海外）

＜キャリア＞
以下の経験を通じて、スキルを更に向上することが可能です。
※これらのスキルは、経営企画や業績管理のエリアでのキャリア構築にも転用可能。
・グローバルに事業を展開している企業のガバナンス構築。
・DX監査の導入・実施を通じた、データ分析。
・国内及び海外現地法人とのコミュニケーションによる、語学力を含めたコミュニケーションスキルの向上。

＜必須＞
・事業会社にて監査業務に10年程度従事した経験のある方

＜歓迎＞
(1)会計士（米国公認会計士も可）として、海外に子会社を有する上場会社の監査業務でインチャージを務めた経験、又はリファード業務の監査インチャージを務めた経験
(2)会計士（米国公認会計士も可）として、海外で会計監査を行った経験または会計士（米国公認会計士も可）として、国内で会計監査を行った経験
(3)会計士（米国公認会計士も可）として、CAATを使用して監査手続を設計した経験（SAPMycrosoftdynamicsであれば、更に望ましい）
(4)会計士（米国公認会計士も可）として、IFRS適用企業に対する監査経験があれば更に望ましい
(5)会計士（米国公認会計士も可）として、IPO企業の内部統制文書化を支援した経験があれば、更に望ましい
(6)コンサルティング業務に従事した経験があれば更に望ましい
(7)TOEIC700点以上であれば更に望ましい

＜資格・免許＞
・公認会計士、米国公認会計士（尚可）

内部監査室の一員として、グループ親会社である当社（国内）、国内グループ会社及び海外グループ会社の内部監査をご担当いただきます。海外グループ会社監査で監査担当が配置されている場合、担当者と円滑なコミュニケーションを図りつつ監査対応を実施いただきます。また、実施監査を直接行う場合があるため、年に数回の海外出張も発生致します。

・国内および海外グループ会社の内部監査業務
（海外へは年に3～4回、各7-10日程度出張が発生　※アメリカ・スウェーデン・韓国・中国　等）
・通常の監査に加え、内部統制（J-SOX）の評価・見直し
・情報システム監査、ITセキュリティ監査
・J-SOXにおけるITGC/ITAC評価・改善支援
・ISMS監査
・情報システム関連事故（情報漏えい、ハッキング等）の予防・調査・改善支援
・システム脆弱性点検、改善支援
・その他、定期監査、特別監査の実施等（ゲーム会社における監査業務全般を含む）

＜必須＞
・英語ビジネスレベル（要実務経験）
＋以下いずれかの経験
・事業会社でのSOX監査実務経験　5年以上
・監査法人での監査実務経験　3年以上
・コンサル会社での業務改善経験　5年以上

＜歓迎＞
・ゲーム業界の知見
・情報システム監査/IT Auditの経験
・SOX監査におけるITGC/ITACの実施経験
・会計系資格の有資格者または科目合格者
（簿記2級以上、USCPA、EA、BATIC、税理士、会計士など）
・監査法人におけるSOX監査のご経験
・CIA、CISA、CISSP、CISM、PMP、SSCP、Security+等の有資格者

同社及び関係会社における経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を合法性、合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供及び改善への助言・提案等を通じて、会社財産の保全及び事業経営の有効性と効率性の向上を図り、もって同社グループの事業の発展に寄与することを目的とする業務です。

《具体的には》下記業務の一つ又は複数
・内部監査人として日本郵船本社および国内グループ会社の内部監査の実施
・他の内部監査人が行う内部監査のリスク仮説の検討や審査。最終監査報告書の確認や承認など
・内部監査品質向上のための改善活動および研修計画の企画・立案
・内部監査室が実施した国内外における内部監査活動の取り纏めおよび経営、その他への報告
・国内外における内部監査計画の策定

【必須】
・内部監査全般に関する基礎的な知識
・内部監査業務の経験
・基本的なPCスキル（ワード/エクセル/パワーポイント等）

【歓迎】
・海外の内部監査人と円滑なコミュニケーションが出来る程度の英語力
・データを活用した内部監査の経験あるいはデータ分析に関する知識・スキル
・内部監査に関する研修講師、講演の経験あるいは論文の執筆・発表の実績
・公認内部監査士（CIA）/公認不正検査士（CFE）/公認情報システム監査人（CISA）

①契約法務：契約書の作成及びReview、管理
具体的には…
・NDA、業務委託契約、販売代理店契約、製薬会社との開発契約、業務提携契約、投資関連契約、子会社関連の契約など、約60～80件/月の契約の確認を行います。英文の割合は5‐10%程度。
・利用規約やプライバシーポリシーの作成・更新/知財関連/増資減資
・SO対応　等 ・自ら対応しつつ、必要に応じて役員や顧問弁護士に相談しながら遂行します。 ・事業部の契約交渉に同席することもあります。

下記将来的にお任せしていく業務内容
②その他法務（未経験歓迎）
・株主総会、取締役会の運営サポート（アジェンダ調整、開催通知、事務局として会に出席、議事録作成・送付）
・規程の策定
・メンテナンス、反社チェックや関連会社間取引のチェックの仕組みづくりやプロセスの実施、稟議フローの定着化やモニタリング、等々
・リスクコンプライアンス委員会の運営事務局 ・各種研修（コンプライアンス研修・インサイダー研修）/行政対応/CSR対応/薬事　等
・（今後）コーポレートガバナンスコードへの対応やCG報告書の作成 ・（今後）M＆A及びPMIの法務サポート

③内部監査
・本社各部門およびグループ会社への内部監査の実施 └日程調整、情報収集、監査調書作成、ヒアリング、監査報告書の作成、改善提案

■必須
・上場企業での契約法務のご経験

■歓迎
・弁護士資格
・法務や総務マネージャーやリーダーのご経験
・法務総務として上場準備に携わったことがある方

【求める人物像】
・経営に近い立場で、会社の法務に全般的に関わりたい方
・ヘルスケアや医療ICTなどの分野に興味関心がある方
・多くのステークホルダーとの調整を得意とし、適切なコミュニケーションをとりながらてきぱきとスピーディにタスクをこなすことが好きな方

■既存のメンバーと分担して下記の業務を実施して頂きます。

・関係会社（アルテリアグループ）の内部監査、及び内部統制（J-SOX）評価
・監査・評価の計画から実施、報告、モニタリングに至る一連の業務
・監査・評価後のフォローアップ監査、並びに是正活動の支援
・監査法人、及び親会社との対応

■必須経験
・内部監査又は内部統制部門での1年以上の実務経験
・プレゼンテーション・コミュニケーションスキル
・内部監査人に最小限必要な財務・経理並びにITの知識

■歓迎条件
・経営企画、財務、経理、法務などの管理部門での実務経験者

・内部統制の実施
・海外子会社やグループ会社の監査
・業務のフローチャートや、内容を記述した文書の作成
・全社統制・決算財務報告プロセス統制・業務プロセス統制
・監査法人（会計士）との協議、折衝

【必須条件】
・TOEIC600点以上（海外子会社とのメール・英文書類読解）
・Excel中級レベル（ピボットテーブルを使いこなせる。VLOOKUP関数を利用してデータを抽出できる。作図やグラフ作成が問題無くできる）

【歓迎条件】
・日商簿記3級以上
・J-SOX業務経験者

内部監査に関わる業務全般

【具体的には】
■監査計画書の策定
■監査マニュアルや監査チェックリストの策定
■監査法人対応
■監査規程のモニタリング、改善
■経営陣への監査結果の報告
■監査等委員会事務局（英語通訳含む）
■報告書の作成（英語翻訳含む）

【本ポジションの特徴】
■前例にとらわれない挑戦ができるチャンス
当社は、昨年、経営体制が新しくなり、次の10年見据えたスタートを切りました。
現在、開発体制の強化を急ピッチで進めていますが、急成長を支えるには、コーポレート部門の強化も重要。
前例にとらわれず、成長を加速させる仕組みづくり、従業員が活躍できる環境整備にチャレンジしています。
そんな当社では、個人の主体性はとても大切。若手や中途入社の方にも、どんどん提案してもらいたいと考えています。

■「世界を目指す環境」で、プロとしてのスキルを遺憾なく発揮できる。
当社は、国内だけでなく、欧米やアジアにも開発拠点を広げ、世界中の仲間も協力し、切磋琢磨していく体制を整える予定です。
もちろん、困難も予想されますが、世界中のファンに熱狂を届けるべく、熱い思いを持った開発者が集まってきています。
私たちコーポレート部門も、決して脇役ではありません。開発者の思いを実現するために、これまでの経験で磨いたスキルを発揮してください。

【必須要件】
・内部監査業務経験者
・監査法人経験者
・監査等委員会事務局経験者
・リスク管理経験者
・経理経験者

【歓迎要件】
・英語

【求める人物像】
■社内外と連携をとり計画的に進められる方
■柔軟な発想で、臨機応変に対応できる方

当社の内部統制の最後の砦の役割である内部監査体制の強化に携わっていただきます。経営課題に基づいた企業リスクを分析し、顕在化した問題を各事業部門と連携しながら解決に導くようリードいただきたいと考えております。

【具体的には】
・内部監査の計画策定
・内部監査の計画策定
・内部監査の実施（業務監査、システム監査、情報セキュリティ監査）
・経営への監査結果報告、各部門への改善提言
・部門における改善進捗のモニタリング

【必須条件】
・監査の実務経験がある方（事業会社、監査法人、コンサルティング会社等問わず）
・CIA（公認内部監査人）CISA（公認情報システム監査人）またはそれに等しい知識・経験をお持ちの方

【歓迎条件】
・IT/Web業界の知見がある方
・マネージャー／監査リーダーの経験をお持ちの方
・アジャイル開発の知見をお持ちの方

ものづくりや日常の様々な現場における人々の安心安全を守るHMIソリューションを提供する当社でご経験に応じて下記の業務をご経験・ご希望に応じ、お任せします。
なお、海外売上比率は約60%です。

■経理/財務
・単体/連結決算
・固定資産管理
・原価計算
・税務申告書の作成サポート （現在は顧問税理士に委託中、それを内製することも可）
・業績予実管理、進捗管理、報告
・会計システムリプレイス
・中期経営計画および年度予算の編成
・新規事業の企画立案に関する事項

※ゆくゆくは下記の業務もご担当いただく可能性がございます。
■グループ会社管理
グループ会社における下記業務をご担当いただきます。
・経営管理
・財務諸表等レビュー/分析
・経営会議等出席
・予実管理
・グループ会社事業環境分析
・内部監査部・各子会社監査役との連携
・内部監査及び外部監査指摘事項のフォローアップ
・規程類の整備状況確認

【必須条件】
■経理実務経験(約5年以上　業界不問)
■単体決算、補助の実務経験
■コミュニケーション能力・調整力

【歓迎条件】
■連結決算の実務経験
■読み書き可能なレベルの英語力

●内部監査計画の立案
●内部監査業務の企画
●内部監査の実施（インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成）
●対象部門および経営層への監査結果報告
●監査結果に対するフォローアップ

【必要なご経験・スキル】
●金融機関の内部管理部門での業務経験（10年以上）
●金商法関連の法令諸規則、犯収法、個人情報保護法等に関する知識
●メンバーマネジメントの経験

【歓迎するご経験・スキル】
●インターネット金融サービスでの業務経験
●金融商品取引業者における顧客管理、営業考査、決済、経理等、関連する分野での実務経験

・内部監査業務
内部監査員として、各営業所の実査をご担当頂きます。
※業務監査と財務監査をお願いする予定です。
年間で計画を立て、全営業所を順に監査していきます。

【営業所所在】
神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、北海道、東京都、埼玉県、宮城県、新潟県、愛媛県、大阪府、島根県
【グループ企業所在】
愛知県、沖縄県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県

【必須条件】
■上場企業での内部監査業務経験

社内組織ならびに国内外グループ会社の内部監査・内部統制を主に担当いただきます。
来年度より海外子会社の監査も開始していく予定のため、ご経験・知見を活かし、リードしていただきたいと期待しております。

【具体的な業務内容】
月に2件程度の監査を行っております。会計面の管理は専門部署が行っているため、監査対象となるのは、主に組織のリスク管理と内部統制です。幅広い視野でリスクとなり得る事項を洗い出していくことが重要となります。

【期待】
来年度から海外子会社の監査を開始する予定です。国内監査とは違った着眼点でのリスク管理が必要になってくると考えており、ご入社いただく方の知見に期待しております。

【必須】
■リスク管理のご経験
■ビジネスレベルの英語力（目安TOEIC 650点）

【歓迎】
■海外子会社の管理経験をお持ちの方
■与信管理経験をお持ちの方
■海外駐在経験をお持ちの方